武義縣人力資源和社會保障局2020年部門預算

來源: 武義縣人力社保局          發布時間: 2020-02-24          【字號:


  一、武義縣人力資源和社會保障局概況

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  1、貫徹執行人力資源和社會保障工作的法律法規規章。編制全縣人力資源和社會保障事業發展規劃,擬訂相關政策、改革方案并組織實施和監督檢查。負責全縣人力資源和社會保障相關領域的統計工作。

  2、負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系和就業援助制度。牽頭擬訂高校畢業生就業政策,負責畢業生離校后的就業指導和服務工作。建立健全就業失業的預測預警、監測分析制度。完善技能人員職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。會同有關部門擬訂農民工工作、家庭服務業發展綜合性政策和規劃,推動相關政策落實。

  3、承擔人才開發有關工作。協同職能部門擬訂并組織實施全縣人才發展戰略、規劃和人才工作有關重要政策措施,指導和協調全縣人才選拔、培養、引進等人才項目的組織實施。負責全縣專業技術人才隊伍綜合管理,牽頭推進深化職稱制度改革,負責專業技術人員職業資格管理。負責技能人才隊伍綜合管理,組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵政策。擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策。負責人才國際交流合作有關工作。

  4、負責基本養老保險、工傷保險和失業保險工作。擬訂基本養老保險、工傷保險、失業保險和被征地農民社會保障政策和標準,依法對其基金進行監督,提高基金統籌層次。組織擬訂基本養老保險基金、工傷保險基金、失業保險基金及補充養老保險基金監督管理和監督辦法,審核相應基金預決算。組織實施預測預警分析,擬訂應對措施,實施預防、調節和控制。指導社會保障卡管理工作。管理所屬養老、工傷、失業保險經辦機構,完善相應經辦服務體系建設。

  5、會同有關部門擬訂全縣企事業單位人員收入分配、福利和退休政策,建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。綜合管理事業單位人員人事工作,會同有關部門指導事業單位人事制度改革。綜合管理政府表彰獎勵和評比達標工作。

  6、統籌擬訂全縣勞動、勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,制定消除非法使用童工政策和女職工、未成年工特殊勞動保護政策,制定完善工時制度和職工休假制度,組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件;受理人力資源和社會保障信訪事項,會同有關部門協調處理有關重大信訪事件和突發事件。

  7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  8、戰略,以創業帶動就業,完善收入分配體制機制,努力構建和諧勞動關系,實現更高質量就業和更體面勞動。按照兜底線、織密網、建機制的要求,全面建成覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系。進一步破除人力資源開發體制機制障礙,充分發揮市場在人力資源配置中的主導作用。以“最多跑一次”改革為統領,加強整體謀劃、系統設計和改革落地,強化人力社保管理信息化支撐,提供優質公共服務,提高人力資源和社會保障治理能力和治理水平。

 ?。ǘ┎块T預算單位構成

  從預算單位構成看,縣人力資源和社會保障局部門預算包括:局本級預算(含就業管理服務處、工傷認定中心、人才市場辦、勞動監察大隊、退休干部管理辦公室(非常設機構)和局屬社會保險服務中心單位預算。

  二、武義縣人力資源和社會保障局2020年部門預算安排情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于武義縣人力資源和社會介障局2020年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入6550.77萬元、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出4萬元、科學技術支出400萬元、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出6019.56萬元、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出127.21萬元、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出。武義縣人力資源和社會保聯障局2020年收支總預算6550.77萬元。

 ?。ǘ╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年收入預算情況說明

  武義縣人力資源和社會保障局2020年收入預算6550.77萬元,其中:一般公共預算撥款收入6550.77萬元,占100%;

 ?。ㄈ╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年支出預算情況說明

  武義縣人力資源和社會保障局2020年支出預算6550.77萬元。

  1.按支出功能分類,包括教育支出4萬元、科學技術支出400萬元、社會保障和就業支出6019.56萬元、住房保障支出127.21萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出1620.50萬元,占24.74%;日常公用支出180.11萬元,占2.75%;項目支出4750.16萬元,占72.51%。

  結轉下年0萬元。

 ?。ㄋ模╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  武義縣人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支總預算6550.77萬元。收入包括:一般公共預算6550.77萬元;支出包括:教育支出4萬元、科學技術支出400萬元、社會保障和就業支出6019.56萬元、住房保障支出127.21萬元、。

 ?。ㄎ澹╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  武義縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算當年撥款6550.77萬元,比上年執行數增加266.67萬元,主要原因一是2020年增加財政撥款收入人才經費預算400萬元,2019年的人才經費由縣科技局撥入作為其他收入;二是2019年使用2018年結余149.85萬元,2019年末無財政撥款結余。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況。

  教育(類)支出4萬元,占0.06%;科學技術(類)支出400萬元,占6.11%;社會保障和就業(類)支出6019.56萬元,占91.89%;住房保障(類)支出127.21萬元,占1.94%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

 ?。?)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)4萬元,主要用于全縣事業單位工作人員學習及培訓,新錄用事業人員崗前培訓場地費、材料費、講課費等。

 ?。?)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)400萬元,主要用于我縣企事業人才技能獎勵支出,包含:縣委[2011]28號、縣委【2012】28號,縣委辦【2013】53號等文件精神,“百千萬”高技能領軍人才、非公企業人才、市級名師名校名醫政府津貼、雙龍計創新引才、市級院士專家工作站獎勵等支出。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)1537.26萬元,主要用于局本級及下屬各單位的工資福利支出、社會保障繳費支出、商品服務支出、對個人和家庭補助等支出。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)120萬元,主要用于人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出如:企事業單位人才招聘引進、社會保險業務的宣傳等。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)162.66萬元,主要用于社會保險業務管理和基金監督方面的支出如:企業退休人員社會化管理服務及托管、社保、工傷、農保等工作的開展。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)40萬元,主要用于人力資源系統金保工程運行維護,及開發新建項目、人務資源市場信息化等支出。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)168.24萬元,主要用于除上述項目以外其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政事業單位養老支出 (項)90.76萬元,主要用于機關及局屬單位按照國家政策規定由單位繳納的基本養老保險支出。

 ?。?)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政事業單位職業年金繳費(項)45.38萬元主要用于機關及局屬單位按照國家政策規定由單位繳納的職業年金支出。

 ?。?0)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他行政事業單位養老金支出(項)980萬元,主要用于社保代付各類支出包括:機關事業人員喪葬費、困難補助費;教育系統一次性退休補貼;機關事業人員電話費。

 ?。?1)社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他社會保障和就來支出(項)2875.26萬元,主要用于社保服務中心支付代管人員經費包括:1、經商局、計經委60年代精簡下放人員和水電十二局、電信、郵政、金溫鐵路精簡退職人員526.26萬元,2、改制人員經費包括企業軍轉生活補貼、春節慰問、解困補助;勞模生活補貼、藥費;原國有企業人員老工傷藥費;原行政調入企業退休正副局待遇;改制、托管事業單位退休人員生活補貼,原國企職教幼教退休教師補貼;離休、改制企、事業退休人員冷飲費;企業退休人員社區綜合補貼(統籌外);離休、改制企、事業退休人員遺屬生活困難補助費;長期臨時工、精減退職人員生活困難補助費;改制事業單位旅游、體檢費;原國有集體企業退休人員大病保險繳費補助、鄉鎮工辦人員大病保險繳費補助2030萬元,3、企業離休人員和建國前老工人的相關經費,包括:生活補貼、高齡護理補貼、公特費、讀書費、增發生活補貼及喪葬撫恤金319萬元。

 ?。?2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)127.21萬元,主要用于局本級及局屬事業單位按照國家政策規定為干部職工按比例為職工繳納的住房公積金。

 ?。╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算基本支出情況說明

  武義縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算基本支出6550.77萬元,其中:

  人員經費1620.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費180.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

 ?。ㄆ撸╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年政府性基金預算支出情況說明

  武義縣人力資源和社會保障局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 ?。ò耍╆P于武義縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  武義縣人力資源和社會保障局2020 年“三公”經費預算數為11.92萬元,比上年執行數減少3.56萬元,下降29.86%,具體如下:

  1.因公出國(境)費用:根據上級部門安排的因公出國計劃和實際工作需要, 2020年我單位沒有安排因公出國計劃。

  2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算6萬元,比上年執行數下降39.21%。主要用于接待主要用于按接待省廳、市局等上級部門及兄弟縣市來我局展就業、工傷、勞動監察、社保服務中心業務等公務活動的支出。減少的主要原因是2019年機構改革后,本單位社保服中心沒有醫保、生育業務交流支出,嚴控接待標準,減少一些不必要的經費支出。

  3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算5.92萬元,比上年執行數下降47%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出5.92萬元,主要用于勞動監察大隊執法及工傷認定確認等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2020年車輛運行維護費不含駕駛員費用。

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  1.機關運行經費

  2020年武義縣人力資源和社會保障局本級、局屬社會保險服務中心等行政、參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算180.11萬元,比上年預算減少51.35萬元,下降22.18%,主要是2020年機構改革后相關業務科室及人員減少。

  2.政府采購情況

  2020年武義縣人力資源和社會保障局各單位政府采購預算總額149.94萬元,其中:政府采購貨物預算49.94萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至上年12月31日,武義縣人力資源和社會保障局所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,公務用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2020年部門預算安排購置車輛0輛,其中,公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛。2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  4.績效目標設置情況

  2020年武義縣人力資源和社會保障局項目經費94.55%已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款4491.42萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  11.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項), 反映其他科學技術支出中用于科技方面的支出

  12.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項),指社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

  13.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項),指用于人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

  14.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項),指用于社會保險業務管理和基金監督方面的支出。

  15.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項),指用于人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。

  16.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項),主要用于除上述項目以外其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

  17.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政事業單位養老支出 (項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

  18.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政事業單位職業年金繳費(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  19.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他行政事業單位養老金支出(項),指除以上項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

  20.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他社會保障和就業支出(項),指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的住房公積金。



文件附件清單:


  • 355武義縣人力資源和社會保障局預算公開表.XLS
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