武義縣人民政府國有資產監督管理辦公室2020年部門預算

來源: 武義縣人民政府國有資產監督管理辦公室          發布時間: 2020-02-25          【字號:


  一、武義縣人民政府國有資產監督管理辦公室概況

  縣國資辦貫落實中央和省委、市委、縣委關于國有資產監督管理工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對國有資產監督管理工作的集中統一領導。主要職責是:

  1.根據縣政府授權,依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業國有資產法》等法律法規履行出資人職責,監管縣屬經營性國有資產,負責對所監管企業國有資產保值增值進行監督。

  2.履行國有企業黨建工作的日常管理職責,負責縣屬企業黨建工作。

  3.負責指導推進國有企業改革和重組。制定所監管企業國有資本布局結構整體規劃并組織實施,推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

  4.負責指導國有企業建立現代企業制度。指導國有企業完善公司治理結構,負責所監管企業董事會建設。協助縣委及縣委主管干部工作部門開展縣屬企業領導班子和干部隊伍建設。

  5.負責建立健全經營者激勵約束機制。負責所監管企業負責人經營業績考核和薪酬水平審核,承擔所監管企業收入分配監督管理工作。按照有關規定,承擔所監管企業國有資本經營預決算編制和執行等工作。

  6.按照有關規定,代表縣政府向所監管企業派出財務總監。

  7.負責監督國有資本重大投融資項目。監督國有企業重大資金使用情況。

  8.按照出資人職責,指導督促所監管企業貫徹落實國家、省和市有關方針政策及法律、法規、標準等。指導所監管企業的安全生產管理工作。

  9.研究所監管企業的經濟運行狀況,指導所監管企業風險管控。承擔企業國有資產產權界定、產權登記、評估監管、清產核資、統計、綜合評價等基礎管理工作。

  10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  11.職能轉變。

 ?。?)強化以管資本為主,加強國有資產監管職責,按照市場經濟規則和現代企業制度要求,重點管好國有資本布局、規范資本運作、提高資本回報、維護資本安全,建立完善以管資本為主的國有資產監督管理體制。

 ?。?)強化出資人監督職責,堅持出資人管理與監督有機統一,健全監管制度,改進監管方式,嚴格責任追究,加強監管協同、提高監管效能,促進國有企業持續健康發展。

 ?。?)全面落實政企分開、政資分開、所有權和經營權分離原則,準確把握國有資產監管機構職責定位,將依法應由企業自主經營決策的事項歸位于企業,將延伸到子企業的管理事項原則上歸位于集團公司,將配合承擔的公共管理職能歸位于相關政府部門和單位。

 ?。ǘ┎块T預算單位構成

  從預算單位構成看:縣國資辦部門預算包括:辦本級預算。

  二、縣國資辦2020年部門預算安排情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于縣國資辦2020年收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算的原則,縣國資辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出??h國資辦2020年收支總預算11745.39萬元。

 ?。ǘ╆P于縣國資辦2020年收入預算情況說明

  縣國資辦2020年收入預算11745.39萬元,其中:一般公共預算撥款收入345.39萬元,占2.94%;政府性基金收入11400萬元,占97.06%。

 ?。ㄈ╆P于縣國資辦2020年支出預算情況說明

  縣國資辦2020年支出預算11745.39萬元。

  1.按支出功能分類,包括教育支出20萬元、社會保障和就業支出4.62萬元、城鄉社區支出11400萬元、資源勘探信息等支出306.39萬元、住房保障支出14.38萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出183.86萬元,占1.56%;日常公用支出22.07萬元,占0.19%;項目支出11539.47萬元,占98.25%。

  結轉下年0萬元。

 ?。ㄋ模╆P于縣國資辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

  縣國資辦2020年財政撥款收支總預算11745.39萬元。收入包括:一般公共預算345.39萬元、政府性基金11400萬元;支出包括:教育支出20萬元、社會保障和就業支出4.62萬元、城鄉社區支出11400萬元、資源勘探信息等支出306.39萬元、住房保障支出14.38萬元。

 ?。ㄎ澹╆P于縣國資辦2020年一般公共預算當年撥款情況說明

  1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  縣國資辦2020年一般公共預算當年撥款345.39萬元,比上年執行數增加154.74萬元,主要是機構改革、人員變動等因素。

  2.一般公共預算當年撥款結構情況。

  教育(類)支出20萬元,占5.79%;社會保障和就業(類)支出4.62萬元,占1.34%;資源勘探信息等(類)支出306.39萬元,占88.71%;住房保障(類)支出14.38萬元,占4.16%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

 ?。?)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)20萬元,主要用于本辦及國企高級人才業務培訓的支出。

 ?。?)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)4.62萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

 ?。?)資源勘探工業信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(項)186.92萬元,主要用于本單位的基本支出。

 ?。?)資源勘探工業信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項)119.47萬元,主要用于專項業務工作的經費支出。

 ?。?)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.38萬元,主要用于按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

 ?。╆P于縣國資辦2020年一般公共預算基本支出情況說明

  縣國資辦2020年一般公共預算基本支出205.92萬元,其中:

  人員經費183.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費22.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

 ?。ㄆ撸╆P于縣國資辦2020年政府性基金預算支出情況說明

  1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

  縣國資辦2020年政府性基金預算當年撥款11400萬元,比上年執行數增加11400萬元,主要是土地開發支出等項目的專項支出。

  2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

  城鄉社區(類)支出11400萬元,占100%。

  3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

 ?。?)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發支出(項)11400萬元,主要用于土地開發支出等項目的專項支出。

 ?。ò耍╆P于縣國資辦2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  縣國資辦2020 年“三公”經費預算數為6萬元,比上年執行數增加4.75萬元,增長380%,具體如下:

  1.因公出國(境)費用:2020年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數無變化。原因是本部門暫無因公出國需要。

  2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算6萬元,比上年執行數增長380%。主要用于接待上級及兄弟縣(市、區)來武政策調研,培訓工作餐等支出。增加的主要原因是因機構改革單位業務調整后有所增加。

  3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。原因是本部門無公務用車。

 ?。ň牛┢渌匾马椀那闆r說明

  1.機關運行經費

  2020年縣國資辦本級的機關運行經費財政撥款預算22.07萬元,比上年預算增加8.2萬元,增長59.12%,主要是機構改革、人員變動等因素。

  2.政府采購情況

  2020年縣國資辦各單位政府采購預算總額1.04萬元,其中:政府采購貨物預算1.04萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  3.國有資產占有使用情況

  截至上年12月31日,縣國資辦所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、業務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2020年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

  4.績效目標設置情況

  2020年縣國資辦項目經費均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款139.47萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):本辦及國企高級人才業務培訓的支出。

  11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

  12.資源勘探工業信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(項):本單位的基本支出。

  13.資源勘探工業信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項):專項業務工作的經費支出。

  14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。



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